De onderstaande investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2024 worden opgenomen in het Investeringsprogramma 2024 (verder IVP). De investeringsvoorstellen die opgenomen zijn in de jaren 2025 – 2027 komen op de lijst met "kansrijke investeringen". Conform onze nota investeringsbeleid vindt de afweging hierover plaats in de betreffende jaarschijf; voor 2025 is dit de begroting 2025-2028. De kapitaallasten van het Investeringsprogramma 2024 zijn bij deze begroting volledig en meerjarig gedekt.
Ten opzichte van de kansrijke investeringen die in de begroting 2023 voor de jaarschijf 2024 waren opgenomen, zijn de volgende nieuwe investeringen toegevoegd:
- Ambulance post (dekking kostprijs dekkende huur) € 4.500.000
- Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond Noord € 200.000
- Wijkaccommodatie de Boerderij € 250.000
- Stationskwartier € 750.000
- Gebiedsgerichte aanpak Natuur € 50.000
- Opwaarderen openbare ruimte Annawijk € 400.000
- Herinrichting openbare ruimte Den Herd € 58.000
- Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) € 500.000
- Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk € 150.000
- Uitvoering duurzaamheid/ klimaatopgave € 120.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed is hoger opgenomen ten opzichte van de begroting 2023.
Daarnaast is door een realistische raming van de investeringen een aantal investeringen verschoven naar latere jaren. Mocht blijken dat investeringen toch eerder nodig zijn, dan leggen we dit via een apart raadsvoorstel of een berap aan de raad voor. Het betreft: wegen regulier, Kasteel Traverse, projecten cultuur, uitvoering Fietsagenda Helmond, vergroenen van de stad, regionale Bereikbaarheidsagenda.
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Investeringsprogramma 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVP | Kansrijke investeringen | |||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
1 | Speelvoorzieningen | 100 | 400 | 250 | 250 | 1.000 |
1 | Skatevoorzieningen | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
1 | Skatevoorzieningen - ophoging begroting 2023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
1 | Vervanging sportvelden | 700 | 300 | 300 | 300 | 1.600 |
1 | Vervanging sportvelden - ophoging begroting 2023 | 50 | 90 | 165 | 30 | 335 |
2 | Wegen regulier | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 14.400 |
2 | Wegen regulier - ophoging begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 700 | 2.800 |
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.420 | 1.710 | 1.870 | 1.870 | 6.870 |
2 | Openbaar groen | 450 | 450 | 450 | 450 | 1.800 |
2 | Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 450 | 1.800 |
2 | Vervanging natuur en recreatie | 75 | 225 | 150 | 150 | 600 |
2 | Kasteel Traverse | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 2.500 |
2 | Kasteel Traverse - ophoging begroting 2023 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
2 | Deurneseweg | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
2 | Deurneseweg - ophoging begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 7.172 |
2 | Dekking rioolrecht | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -7.172 |
2 | Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
2 | Dekking afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -60 | -240 |
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 0 | 135 | 323 | 1.202 | 1.660 |
Nieuw beleid | ||||||
1 | Buitenruimte Campus De Braak aanvullend krediet | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 |
1 | Jan van Brabant verhoging krediet | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 9.091 |
1 | Jan van Brabant infrastructurele aanpassingen | 0 | 0 | 1.970 | 0 | 1.970 |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout | 0 | pm | 0 | 0 | 0 |
1 | Ambulance post (dekking kostprijsdekkende huur) | 4.500 | 820 | 0 | 0 | 5.320 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 1.750 | 2.450 | 1.125 | 800 | 6.125 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond - ophoging begroting 2023 | 0 | 0 | 1.000 | 1.200 | 2.200 |
2 | Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 0 | 900 | 850 | 525 | 2.275 |
2 | Vergroenen van de stad | 575 | 900 | 900 | 875 | 3.250 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum - ophoging begroting 2023 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 |
2 | Wonen | 350 | 350 | 350 | 0 | 1.050 |
2 | 30 km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 10.000 |
2 | Flankerende maatregelen N279 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
2 | Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 500 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 15.380 |
2 | Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -320 | -3.220 | -3.220 | -3.220 | -9.980 |
2 | Uitvoering duurzaamheid/ klimaatopgave | 120 | 300 | 400 | 400 | 1.220 |
2 | Multifunctionele Accommodatie (MFA) Rijpelberg | 0 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 8.750 |
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 0 | 500 | 750 | 750 | 2.000 |
2 | Uitvoering duurzaamheidsopgave (vervolg Energiearmoede) klimaatopgave | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
2 | Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond Noord | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 |
2 | Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
2 | Wijkaccommodatie de Boerderij | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -250 | -250 | 0 | 0 | -500 |
2 | Stationskwartier | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.250 |
2 | Gebiedsgerichte aanpak Natuur | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Opwaarderen openbare ruimte Annawijk | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 |
2 | Herinrichting openbare ruimte Den Herd | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 |
3 | Projecten cultuur | 750 | 1.375 | 150 | 500 | 2.775 |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 150 | 850 | 0 | 0 | 1.000 |
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed - ophoging begroting 2023 | 2.150 | 3.125 | 4.375 | 4.375 | 14.025 |
AD | Dekking MJOP en Rijk | -295 | -865 | -415 | -415 | -1.990 |
Realistische raming investeringsprogramma (excl. dekking) | 25.486 | 37.368 | 38.191 | 50.031 | 151.076 | |
Toelichtingen op de investeringen uit het IVP zijn opgenomen in de desbetreffende programma's.
In eerdere begrotingen zijn de investeringen uit onderstaande tabel meerjarig vastgesteld. Ook voor deze investeringen geldt dat hiervoor een realistische planning is opgesteld. Daardoor zijn bedragen over de jaren verschoven. Het totaal beschikbare krediet wijzigt niet.
Meerjarig vastgestelde investeringen | Herziene investeringsplanning | ||||||
t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Programma onderwijshuisvesting periode 2018-2025 24,4 miljoen. | 2.450 | 250 | 3.750 | 7.900 | 7.950 | 2.000 | |
Huis voor de Stad 41,567 miljoen. | 21.000 | 16.000 | 4.600 | - | - | - | |
Investering Sportpark de Braak 43,9 miljoen. | 4.675 | 5.000 | 15.800 | 17.000 | - | - | |
Nieuwe zwemvoorziening 13,725 miljoen. | 4.834 | 8.380 | 250 | 261 | - | - | |
Vervanging sluis 9 7,3 miljoen. | 2.345 | 52 | 25 | 4.900 | - | - | |
Jan van Brabant (inclusief voorbereiding) 19,2 miljoen. | - | 250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 2.700 | |
Totaal (lasten reeds afgedekt) | 35.304 | 29.932 | 25.675 | 36.061 | 16.950 | 4.700 | |