(bedragen x 1.000 / - is negatief ) | ||||||
Progr. | Beleidsintensiveringen | Budget 2024 voor | Beleidsintensivering 2024 | Budget 2024 na | Procentuele afwijking | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Integrale ondersteuning ouderen | 100 | 100 | 200 | 100% | S |
1 | 120-130% Bijzondere bijstand / collectieve aanvullende verzekering | 9.151 | 669 | 9.820 | 7% | S |
1 | 120-130% Bijzondere bijstand / collectieve aanvullende verzekering uitvoering regeling | 0 | 80 | 80 | 100% | S |
1 | Voucher dierenarts | 0 | 40 | 40 | 100% | S |
1 | Helmondse Educatieve Agenda (HEA) | 700 | 700 | 1.400 | 100% | S |
2 | Toezicht bouwen en wonen | 117 | 117 | 234 | 100% | I |
2 | Nieuwe ontwikkelingen wonen | 0 | 111 | 111 | 100% | S |
2 | Exploitatielasten verduurzaming vastgoed gebouwen | 0 | 200 | 200 | 100% | S |
2 | Aanpak Ondermijning | 0 | 105 | 105 | 100% | S |
2 | Aanpak digitale criminaliteit | 0 | 118 | 118 | 100% | S |
2 | Beveiliging politieke ambtsdragers | 0 | 55 | 55 | 100% | S |
2 | Uitvoeringsbudget brede veiligheidsthema's | 0 | 40 | 40 | 100% | S |
2 | Versterken Veiligheidsinformatieknooppunt | 0 | 50 | 50 | 100% | S |
2 | Verstevigen buurtpreventie | 0 | 50 | 50 | 100% | I |
2 | Wijkregisseur Helmond West | 0 | 174 | 174 | 100% | S |
2 | Uitbreiding boa | 1.904 | 277 | 2.181 | 15% | S |
2 | Verstevigen uitvoeren Wet Bibob | 0 | 98 | 98 | 100% | S |
2 | Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 35 | 30 | 65 | 86% | S |
2 | Beleidsmedewerker civiel circulair/ co2 neutraal | 0 | 98 | 98 | 100% | S |
2 | Regisseur ondergrond | 0 | 98 | 98 | 100% | S |
2 | Budget Klimaat- en energie | 0 | 1.251 | 1.251 | 100% | S |
2 | Data op orde mobiliteit | 76 | 100 | 176 | 132% | I |
2 | Deelmobiliteit | 0 | 100 | 100 | 100% | I |
2 | Inrichten vraagafhankelijk vervoer | 0 | 350 | 350 | 100% | I |
2 | Mobiliteitsfonds reserves | 0 | 250 | 250 | 100% | I |
2 | Plannen elektrische laadpalen per wijk/ verplaatsingskosten | 0 | 60 | 60 | 100% | S |
2 | Smart Mobility | 0 | 500 | 500 | 100% | S |
2 | Uitwerken Mobiliteitsvisie | 0 | 111 | 111 | 100% | S |
2 | MRE regionale bekostigingssystematiek schaalsprong | 0 | 70 | 70 | 100% | S |
2 | Onderhoud wegen | 1.370 | 1.000 | 2.370 | 73% | I |
2 | Exploitatielasten toegekende investeringen (diverse fiches) | 0 | 28 | 28 | 100% | S |
2 | Administratief medewerker afval | 0 | 42 | 42 | 100% | S |
2 | Technisch medewerker afval | 0 | 72 | 72 | 100% | S |
2 | Beleidsadviseur afval | 0 | 52 | 52 | 100% | S |
2 | Uitbreiding formatie riolering | 0 | 195 | 195 | 100% | S |
3 | Automotive Campus | 0 | 600 | 600 | 100% | S |
3 | Doorontwikkeling Food Tech Brainport | 0 | 450 | 450 | 100% | I |
3 | Onderwijs en arbeidsmarkt | 300 | 260 | 560 | 87% | S |
3 | Centrumrol Social Return (SROI) | 0 | 345 | 345 | 100% | S |
3 | Actieplan bedrijven | 0 | 350 | 350 | 100% | S |
3 | Uitvoeringsbudget Economische Visie | 0 | 75 | 75 | 100% | S |
3 | Cultuurparticipatie / Cultuurcontract | 0 | 70 | 70 | 100% | S |
3 | Verhogen evenementenbudget | 495 | 150 | 645 | 100% | S |
3 | Digitaliseren cultuur historische Helmondse archieven | 0 | 60 | 60 | 100% | I |
3 | Bekostiging Dit is Helmond | 82 | 85 | 167 | 100% | S |
3 | Broedplaatsen / POST#5700 | 0 | 110 | 110 | 100% | S |
3 | Home computer museum | 4 | 75 | 79 | 1875% | S |
3 | UItbreiding cultuur | 539 | 111 | 650 | 21% | S |
4 | 80 jaar vrijheid Helmond | 10 | 150 | 160 | 1500% | I |
4 | Participatiebeleid | 0 | 80 | 80 | 100% | S |
4 | Verwerken ID/ Paspoorten | 73 | 246 | 319 | 100% | S |
4 | Evenementencoördinator | 88 | 88 | 176 | 100% | S |
4 | Medewerkers gastvrijheid Huis voor de Stad | 0 | 156 | 156 | 100% | I |
4 | Beveiliging Huis voor de Stad | 0 | 400 | 400 | 100% | S |
4 | Burgerberaad | 0 | 100 | 100 | 100% | I |
AD | DNA (Vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden) | 0 | 130 | 130 | 100% | S |
AD | Impuls thuiswerken onderdeel van DNA | 0 | 240 | 240 | 100% | I |
AD | Integriteitsmedewerker | 124 | 110 | 234 | 89% | S |
AD | Onderzoeksmiddelen schaalsprong | 600 | 400 | 1.000 | 67% | I |
Totaal | € 15.768 | € 12.233 | € 28.001 | |||
